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別紙2

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日

平成18年度 別紙2 行財政改革による年度別効果額一覧

歳出効果額

                   (単位:千円)

項目

実施期間

合計

H17

H18

H19

H20

H21

人件費の縮減

定員見直し

職員数見直し

計画

△ 112,300

△ 71,000

△ 11,000

△ 48,500

△ 32,000

△ 274,800

実績

△ 112,300

△ 89,000

△ 201,300

給与見直し

給与構造見直し

計画

△ 10,500

△ 20,900

△ 31,400

△ 41,800

△ 104,600

実績

△ 10,070

△ 10,070

特別職給与見直し

計画

△ 4,300

△ 4,300

△ 8,600

実績

△ 4,300

△ 4,300

△ 8,600

職員手当の見直し

計画

△ 1,700

△ 5,800

△ 5,800

△ 5,800

△ 5,800

△ 24,900

実績

△ 1,700

△ 4,400

△ 6,100

議員定数見直し

計画

△ 15,500

△ 16,400

△ 16,400

△ 48,300

実績

0

小計

計画

△ 118,300

△ 91,600

△ 53,200

△ 102,100

△ 96,000

△ 461,200

実績

△ 118,300

△ 107,770

0

0

0

△ 226,070

業務の効率化

業務の見直し

図書館運営の見直し

計画

△ 4,000

△ 4,000

△ 4,000

△ 12,000

実績

0

給食業務の見直し

計画

△ 3,500

△ 3,500

△ 3,500

△ 10,500

実績

0

水道業務の見直し

計画

△ 300

△ 300

△ 300

△ 900

実績

0

窓口受付業務の見直し

計画

△ 3,000

△ 3,000

△ 3,000

△ 9,000

実績

△ 4,300

△ 4,300

小計

計画

0

0

△ 10,800

△ 10,800

△ 10,800

△ 32,400

実績

0

△ 4,300

0

0

0

△ 4,300

補助金の見直し

計画

△ 2,500

△ 2,500

△ 2,500

△ 7,500

実績

△ 832

△ 832

経費の削減

公用車の軽自動車化

計画

△ 600

△ 600

△ 600

△ 1,800

実績

△ 400

△ 400

職員生命共済の非継続

計画

△ 500

△ 500

△ 500

△ 500

△ 2,000

実績

△ 500

△ 500

合計

計画

△ 118,300

△ 92,100

△ 67,600

△ 116,500

△ 110,400

△ 504,900

実績

△ 118,300

△ 113,802

0

0

0

△ 232,102

歳入効果額

項目

実施期間

合計

H17

H18

H19

H20

H21

歳入の確保

各種使用料・手数料の見直し

計画

1,300

1,300

1,300

3,900

実績

0

保育料の見直し

計画

3,300

3,300

3,300

9,900

実績

0

宅地分譲の積極推進

計画

21,800

70,000

91,800

実績

21,800

21,582

43,382

合計

計画

21,800

70,000

4,600

4,600

4,600

105,600

実績

21,800

21,582

0

0

0

43,382

行財政改革による効果額

項目

実施期間

合計

H17

H18

H19

H20

H21

計画

140,100

162,100

72,200

121,100

115,000

610,500

実績

140,100

135,384

275,484

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