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別紙2

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日

別紙2 行財政改革による年度別効果額一覧表

 

歳出効果額

                   (単位:千円)

項目

実施期間

合計

H17

H18

H19

H20

H21

人件費の縮減

定員見直し

職員数見直し

計画

△ 112,300

△ 71,000

△ 11,000

△ 48,500

△ 32,000

△ 274,800

実績

△ 112,300

△ 89,000

△ 11,900

△ 213,200

給与見直し

給与構造見直し

計画

△ 10,500

△ 20,900

△ 31,400

△ 41,800

△ 104,600

実績

△ 10,070

△ 20,140

△ 30,210

特別職給与見直し

計画

△ 4,300

△ 4,300

△ 8,600

実績

△ 4,300

△ 4,300

△ 3,600

△ 12,200

職員手当の見直し

計画

△ 1,700

△ 5,800

△ 5,800

△ 5,800

△ 5,800

△ 24,900

実績

△ 1,700

△ 4,400

△ 8,850

△ 14,950

議員定数見直し

計画

△ 15,500

△ 16,400

△ 16,400

△ 48,300

実績

△ 15,600

△ 15,600

小計

計画

△ 118,300

△ 91,600

△ 53,200

△ 102,100

△ 96,000

△ 461,200

実績

△ 118,300

△ 107,770

△ 60,090

△ 286,160

業務の効率化

業務の見直し

図書館運営の見直し

計画

△ 4,000

△ 4,000

△ 4,000

△ 12,000

実績

△ 2,000

△ 2,000

給食業務の見直し

計画

△ 11,800

△ 11,800

△ 23,600

実績

水道業務の見直し

計画

△ 300

△ 300

△ 300

△ 900

実績

△ 225

△ 225

窓口受付業務の見直し

計画

△ 3,000

△ 3,000

△ 3,000

△ 9,000

実績

△ 4,300

△ 4,300

△ 8,600

窓口受付業務の見直し

計画

△ 1,150

△ 1,150

△ 1,150

△ 3,450

実績

△ 500

小計

計画

△ 1,150

△ 1,150

△ 1,150

△ 3,450

実績

△ 4,300

△ 500

補助金の見直し

計画

△ 2,500

△ 2,500

△ 2,500

△ 7,500

実績

△ 832

△ 3,320

△ 4,152

経費の削減

公用車の軽自動車化

計画

△ 600

△ 600

△ 600

△ 1,800

実績

△ 400

△ 600

△ 1,000

職員生命共済の非継続

計画

△ 500

△ 500

△ 500

△ 500

△ 2,000

実績

△ 500

△ 500

△ 1,000

合計

計画

△ 118,300

△ 92,100

△ 65,250

△ 125,950

△ 119,850

△ 521,450

実績

△ 118,300

△ 113,802

△ 71,535

△ 303,637

歳入効果額

項目

実施期間

合計

H17

H18

H19

H20

H21

歳入の確保

各種使用料・手数料の見直し

計画

1,300

1,300

1,300

3,900

実績

保育料の見直し

計画

3,300

3,300

3,300

9,900

実績

2,724

2,724

宅地分譲の積極推進

計画

21,800

70,000

91,800

実績

21,800

21,582

6,563

49,945

合計

計画

21,800

70,000

4,600

4,600

4,600

105,600

実績

21,800

21,582

9,287

0

0

52,669

 行財政改革による効果額

項目

実施期間

合計

H17

H18

H19

H20

H21

計画

140,100

162,100

69,850

130,550

124,450

627,050

実績

140,100

135,384

80,822

356,306

 

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